Programmalijn waterkeringen
|
Prestatie-indicatoren |
Rekening 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|
Primaire waterkeringen (55 kilometer) |
87% |
87% |
87%1 |
87% |
87% |
87% |
87% |
|
Regionale waterkeringen (437 kilometer) |
87% |
87% |
73%2 |
75% |
77% |
78% |
80% |
Programmalijn waterkwaliteit
|
Prestatie-indicatoren |
Rekening 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|
1) Zomergemiddelde stikstofgehalte Boezem Westland/Midden Delfland & Boezem Haaglanden/Schie |
2,3 & 2,0 mg/l |
2,2 & 1,9 mg/l |
2,1 & 1,9 mg/l |
2,1 & 1,9 mg/l |
2,0 & 1,8 mg/l |
2,0 & 1,8 mg/l |
2,0 & 1,8 mg/l |
|
2) ESF’s: aantal verbeterstappen m.b.t. de 8 ESF’s in de KRW-waterlichamen |
14 |
6 |
63 |
6 |
6 |
7 |
Pm |
|
3) Toxiciteit: percentage metingen pesticiden dat geen belemmeringen geeft voor ecologie |
92 |
94 |
96 |
98 |
99 |
100 |
100 |
Programmalijn recreatief medegebruik
|
Prestatie-indicatoren |
Rekening 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|
Maximaal aantal locaties met een negatief zwemadvies van meer dan 3 weken |
6 |
6 |
5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
Programmalijn waterkwantiteit
|
Prestatie-indicatoren |
Rekening 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|
Voldoet aan normering voor inundatie in hectare |
40.022 |
40.050 |
40.200 |
40.325 |
40.450 |
40.600 |
40.600 |
Programmalijn waterketen
|
Prestatie-indicatoren |
Rekening 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|
Verwijderingsrendement stikstof |
80% |
80% |
80% |
80% |
80% |
80% |
80% |
|
Verwijderingsrendement fosfaat |
80% |
80% |
80% |
80% |
80% |
80% |
80% |
Programmalijn energie- en klimaatneutraal
|
Prestatie-indicatoren |
Rekening 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|
Energieneutraal4 |
96,80% |
97,60% |
98,20% |
98,40% |
98,60% |
100% |
100% |
|
Hoeveelheid CO2-uitstoot (in tonnen, inclusief methaan en lachgas) 4 |
58.838 |
58.550 |
58.350 |
57.750 |
57.550 |
53.500 |
50.000 |
Programmalijn circulaire economie
|
Prestatie-indicatoren |
Rekening 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|
Aandeel toegepaste secundaire en biobased materialen in GWW-projecten 5 |
3% |
5% |
7% |
10% |
12% |
15% |
205 |
Programmalijn financiën
|
Prestatie-indicatoren |
Rekening 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|
Netto-schuldquote (schuldpositie gerelateerd aan omzet) |
231% |
202% |
184% |
176% |
165% |
182% |
195% |
|
Kapitaallasten als % van de totale lasten |
25% |
23% |
21% |
20% |
20% |
20% |
21% |
|
Vrije kasstroom in € 1 miljoen |
23,1 |
-31,2 |
-28 |
-47,7 |
-27,7 |
-103,5 |
-117,6 |
Programmalijn informatievoorziening
|
Prestatie-indicatoren |
Rekening 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|
Mate van cyberweerbaarheid6 |
- |
13-16 |
16-18 |
16-18 |
18-20 |
18-20 |
18-20 |
Programmalijn regulering en dienstverlening
|
Prestatie-indicatoren |
Rekening 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|
De vergunningen worden binnen de wettelijke termijn van meestal 8 weken verstrekt |
95% |
95% |
95% |
95% |
95% |
95% |
95% |
Programmalijn communicatie
|
Prestatie-indicatoren |
Rekening 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|
Rapportcijfer voor het contact met het Hoogheemraadschap van Delfland |
-7 |
7,5 |
7,6 |
7,7 |
7,8 |
7,9 |
8 |
Programmalijn personeel
|
Prestatie-indicatoren |
Rekening 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|
Werkgeverschap8 |
n.v.t. |
7,3 |
n.v.t. |
7,5 |
n.v.t. |
7,6 |
n.v.t. |
|
TRCF9 |
2,5 |
2,5 |
2,3 |
2,1 |
1,9 |
1,7 |
1,5 |
1.Op dit moment is nog niet bekend binnen welke termijn de Delflandsedijk wordt versterkt. De landelijke ambitie is dat alle primaire waterkeringen in 2050 aan de norm voldoen.
2.Als gevolg van de verwachte nieuwe opgave uit de toetsing van regionale waterkeringen is de streefwaarde 2024 lager dan 2023.
3.De prestatie-indicator ESF’s (ecologische sleutelfactoren) voor de ecologie is gebaseerd op het aantal benodigde verbeterstappen om de ecologie op orde te krijgen. Op basis van de prognose uit het KRW-programma werd uitgegaan van 84 benodigde verbeterstappen. Deze prognose is in 2023 bijgesteld, omdat het effect van de doelaanpassing voor Stroomgebiedbeheerplan3 (SGBP3) is verwerkt. Op basis hiervan zijn vanaf 2022 38 verbeterstappen nodig tot en met 2027. Dat betekent voor 2024 tot en met 2027 iets meer dan 6 verbeterstappen per jaar in plaats van 14.
4.De gerealiseerde waarden 2022 zijn gebaseerd op de methodiek van de Klimaatmonitor.
5.Dit is een nieuwe PI. Het percentage 2022 is berekend en is niet eerder in andere beleidsdocumenten gerapporteerd.
6.Dit betreft een nieuwe PI, die voor het eerst in de begroting 2024 is opgenomen. Deze PI is al sinds medio 2022 intern in gebruik.
7.In 2022 is het klanttevredenheidsonderzoek niet uitgevoerd.
8.Voor werkgeverschap houden wij 1 x per 2 jaar een waterschapsbreed sectoraal medewerkersonderzoek.
9.TRCF (Total Recordable Case Frequency) = de mate van veiligheid in de organisatie uitgedrukt in het aantal ongelukken per miljoen gewerkte uren.