De volgende tabel geeft de verdeling weer van de exploitatiesaldi van de programma’s naar de hoofdtaken watersysteembeheer (WS) en zuiveringsbeheer (ZB). Deze verdeling is gebaseerd op de toerekening van de kosten volgens de voorgeschreven begrotingsstructuur van beleids- en beheersproducten (BBP-structuur). De kostenverdeling wordt conform de nota systematiek kostenverdeling toegepast.
Het exploitatieresultaat voor bestemming is het saldo van de netto kosten en de belastingopbrengsten. Dit resulteert in een nadelig resultaat of een voordelig resultaat (bedragen met een minteken zijn een voordelig resultaat). Vervolgens vinden reservemutaties plaats. Mutaties bestaan uit onttrekkingen, zoals voor de tariefdemping, en stortingen, zoals voor toekomstige kapitaallasten.
|
Programma |
Begroting 2024 WS |
Begroting 2024 ZB |
Begroting 2024 Totaal |
Raming 2025 WS |
Raming 2025 ZB |
Raming 2025 Totaal |
Raming 2025 WS |
Raming 2025 ZB |
Raming 2025 Totaal |
|
Waterkeringen |
34,6 |
0 |
34,6 |
34,9 |
0 |
34,9 |
35,6 |
0 |
35,6 |
|
Waterkwaliteit |
19,6 |
0 |
19,6 |
20,9 |
0 |
20,9 |
21,5 |
0 |
21,5 |
|
Waterkwantiteit |
53,1 |
0,2 |
53,2 |
58,1 |
0,2 |
58,3 |
55,4 |
0,2 |
55,6 |
|
Waterketen |
0,1 |
144,6 |
144,7 |
0,1 |
148,1 |
148,2 |
0,2 |
151,6 |
151,7 |
|
Financiën |
-124 |
-156,9 |
-280,9 |
-127,8 |
-165,6 |
-293,4 |
-131,1 |
-174,8 |
-305,9 |
|
Organisatie en bedrijfsvoering |
17,5 |
2,2 |
19,7 |
18,2 |
2,4 |
20,6 |
18,6 |
2,5 |
21,1 |
|
Resultaat voor bestemming |
1 |
-10 |
-9 |
4,4 |
-14,9 |
-10,5 |
0,1 |
-20,6 |
-20,5 |
|
Toevoegingen aan reserves |
0,9 |
13,4 |
14,3 |
1,1 |
15,2 |
16,3 |
1,2 |
20,7 |
21,9 |
|
Onttrekkingen aan reserves |
-1,8 |
-3,4 |
-5,3 |
-5,5 |
-0,3 |
-5,8 |
-1,3 |
-0,1 |
-1,4 |
|
Resultaat na bestemming |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Programma |
Raming 2027 WS |
Raming 2027 ZB |
Raming 2027 Totaal |
Raming 2028 WS |
Raming 2028 ZB |
Raming 2028 Totaal |
|
Waterkeringen |
41,2 |
0 |
41,2 |
41,9 |
0 |
41,9 |
|
Waterkwaliteit |
22,4 |
0 |
22,4 |
22,5 |
0 |
22,5 |
|
Waterkwantiteit |
55,5 |
0,2 |
55,7 |
54,2 |
0,2 |
54,3 |
|
Waterketen |
0,2 |
156,6 |
156,8 |
0,2 |
162,9 |
163,1 |
|
Financiën |
-136,7 |
-183,8 |
-320,5 |
-136,7 |
-191,4 |
-328,1 |
|
Organisatie en bedrijfsvoering |
17,2 |
2,6 |
19,9 |
17,2 |
2,4 |
19,6 |
|
Resultaat voor bestemming |
-0,2 |
-24,4 |
-24,5 |
-0,7 |
-25,9 |
-26,7 |
|
Toevoegingen aan reserves |
1,2 |
24,9 |
26,1 |
1 |
29,4 |
30,4 |
|
Onttrekkingen aan reserves |
-1 |
-0,5 |
-1,5 |
-0,3 |
-3,5 |
-3,8 |
|
Resultaat na bestemming |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |