De assetmanagers toetsten de investeringsramingen voor 2024 op realisme en haalbaarheid in de planvorming en uitvoering. Uitgangspunt voor de ramingen is de stand van zaken voor de voortgang van de projecten uit de bestuursrapportage 2023. Vanuit dat vertrekpunt stelden we de ramingen voor 2024 en volgende jaren op.
|
Programma |
Rekening 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|
Waterkeringen en waterbewustzijn |
5,9 |
9,0 |
8,7 |
14,0 |
13,5 |
12,0 |
12,0 |
|
Waterkwaliteit, biodiversiteit, recreatie en externe verbinding |
1,4 |
1,6 |
2,3 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
2,0 |
|
Waterkwantiteit en klimaatadaptatie |
3,8 |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Waterketen en circulariteit |
6,7 |
8,0 |
14,0 |
15,2 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
Organisatie en bedrijfsvoering |
0,2 |
0,0 |
2,9 |
2,7 |
2,7 |
1,0 |
1,0 |
|
Subtotaal exclusief De Nieuwe Groote Lucht |
18,0 |
24,6 |
32,9 |
39,9 |
39,2 |
36,0 |
35,0 |
|
Waterketen Nieuwe Groote Lucht |
0,0 |
0,8 |
3,9 |
8,1 |
9,9 |
114,5 |
105,6 |
|
Totaal |
18,0 |
25,4 |
36,8 |
48,0 |
49,1 |
150,5 |
140,6 |