|
Organisatie en bedrijfsvoering (bedragen * € 1.000) |
Rekening 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|
Organisatie |
10.097 |
9.225 |
11.638 |
11.908 |
11.903 |
10.282 |
10.247 |
|
Informatievoorziening |
15.864 |
17.805 |
19.963 |
20.846 |
20.872 |
20.900 |
20.929 |
|
Regulering en dienstverlening |
8.800 |
10.012 |
10.472 |
10.440 |
10.290 |
10.290 |
10.290 |
|
Interne dienstverlening en bestuursondersteuning |
7.129 |
9.629 |
9.485 |
9.296 |
9.426 |
9.536 |
9.199 |
|
Communicatie |
2.316 |
2.110 |
2.111 |
2.022 |
2.076 |
2.379 |
2.379 |
|
Personeel |
1.629 |
2.178 |
2.563 |
2.543 |
2.441 |
2.441 |
2.441 |
|
Digitale transformatie |
248 |
716 |
742 |
735 |
735 |
735 |
735 |
|
Innovatie |
2.324 |
2.851 |
2.758 |
2.757 |
2.757 |
2.787 |
2.817 |
|
Totaal |
48.406 |
54.526 |
59.733 |
60.546 |
60.501 |
59.349 |
59.036 |
Het exploitatiesaldo in het programma neemt in 2024 ten opzichte van de begroting 2023 toe met € 5,2 miljoen. Deze stijging is grotendeels toe te rekenen aan een toename van personele kosten door de groei van de organisatie en door de cao-stijging van 4%. Ook nemen de kosten van inhuur personeel van derden toe. Hierna lichten we de verschillen per programmalijn toe.
|
Programmalijn organisatie (hogere kosten € 2,4 miljoen) |
|
|
Verder ontwikkelen van het onderhoudsbeheersysteem (OBS). Hiermee komt het budget voor 2024 uit op € 1 miljoen. In de jaren 2025 en 2026 is hiervoor € 1,5 miljoen opgenomen. |
0,5 |
|
Een toename van personele kosten door de groei van de organisatie en door de cao-stijging van 4%. Ook nemen de kosten van inhuur personeel van derden toe. |
1,9 |
|
Totaal |
2,4 |
|
Programmalijn informatievoorziening (hogere kosten € 2,2 miljoen) |
|
|
Tijdelijk dubbele beheerkosten vanwege de vervanging van het Document Management Systeem (DMS). |
0,1 |
|
Een toename van personele kosten door de groei van de organisatie en door de cao-stijging van 4%. Ook nemen de kosten van inhuur personeel van derden toe. |
2,1 |
|
Totaal |
2,2 |
|
Programmalijn regulering en dienstverlening (hogere kosten € 0,5 miljoen) |
|
|
Minder advieskosten voor de Omgevingswet en de legger. |
-0,2 |
|
Een toename van personele kosten door de groei van de organisatie en door de cao-stijging van 4%. Ook nemen de kosten van inhuur personeel van derden toe. |
0,7 |
|
Totaal |
0,5 |
|
Programmalijn interne dienstverlening en bestuursondersteuning (lagere kosten € 0,1 miljoen) |
|
|
In het verkiezingsjaar 2023 was het verkiezingsbudget € 0,5 miljoen. Voor de tussenliggende jaren is de begroting lager, omdat we dan alleen kosten hebben aan de bijdragen aan het Rijk voor het meeliften met de Provinciale verkiezingen. |
-0,3 |
|
Een toename van personele kosten door de groei van de organisatie en door de cao-stijging van 4%. Ook nemen de kosten van inhuur personeel van derden toe. |
0,3 |
|
Overige kleine wijzigingen leidend tot lagere kosten. |
-0,1 |
|
Totaal |
-0,1 |
|
Programmalijn communicatie (per saldo gelijkblijvende kosten) |
|
|
Subsidie van het Rijk voor de Wet open overheid (Woo). |
-0,3 |
|
Een toename van personele kosten door de groei van de organisatie en door de cao-stijging van 4%. Ook nemen de kosten van inhuur personeel van derden toe. |
0,3 |
|
Totaal |
0,0 |
|
Programmalijn personeel (hogere kosten € 0,4 miljoen) |
|
|
Doordat de organisatie groeit, nemen de opleidingskosten toe. |
0,1 |
|
Een toename van personele kosten door de groei van de organisatie en door de cao-stijging van 4%. Ook nemen de kosten van inhuur personeel van derden toe. |
0,3 |
|
Totaal |
0,4 |
|
Programmalijn digitale transformatie |
|
|
De begroting 2024 blijft nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2023. |
|
|
Programmalijn innovatie (lagere kosten € 0,1 miljoen) |
|
|
Hogere kosten voor het Innovatiefonds. In 2023 is incidenteel een deel van het budget ingezet voor de taakstelling. |
0,2 |
|
De personele kosten zijn lager door verschuivingen. |
-0,3 |
|
Totaal |
-0,1 |