|
Waterkwantiteit en klimaatadaptatie (bedragen * € 1.000) |
Rekening 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|
Waterkwantiteit |
39.102 |
43.808 |
41.496 |
45.189 |
42.155 |
42.012 |
40.606 |
|
Klimaatadaptatie |
1.831 |
2.220 |
2.643 |
2.550 |
2.550 |
2.550 |
2.550 |
|
Bodem en grondwater |
0 |
105 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
|
Totaal |
40.933 |
46.133 |
44.238 |
47.838 |
44.805 |
44.662 |
43.255 |
Het exploitatiesaldo in het programma daalt in 2024 ten opzichte van de begroting 2023 met € 1,9 miljoen door lagere kosten.
|
Programmalijn waterkwantiteit (lagere kosten van € 2,3 miljoen) |
|
|
In de bestuursrapportage 2023 zit een eenmalige verhoging voor het onderhoudsbaggeren 2021 en 2022. Die verhoging komt in 2024 niet terug. |
-3,7 |
|
De kapitaallasten nemen toe (zie paragraaf 6.1 voor toelichting). |
0,5 |
|
Een toename van personele kosten door de groei van de organisatie en door de cao-stijging van 4%. Ook nemen de kosten van inhuur personeel van derden toe. |
0,9 |
|
Totaal |
-2,3 |
|
Programmalijn klimaatadaptatie (hogere kosten van € 0,4 miljoen) |
|
|
Het budget voor toekomstbestendige zoetwatervoorziening hebben we overgeheveld van de programmalijn waterkwaliteit naar de programmalijn klimaatadaptatie. |
0,1 |
|
Een toename van personele kosten door de groei van de organisatie en door de cao-stijging van 4%. Ook nemen de kosten van inhuur personeel van derden toe. |
0,3 |
|
Totaal |
0,4 |
Programmalijn bodem en grondwater
De begroting 2024 blijft nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2023.