|
Waterkwaliteit, biodiversiteit, recreatie en externe verbinding (bedragen * € 1.000) |
Rekening 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|
Waterkwaliteit |
9.275 |
10.199 |
13.952 |
14.841 |
15.016 |
15.675 |
15.641 |
|
Biodiversiteit |
387 |
257 |
177 |
177 |
177 |
177 |
177 |
|
Recreatief medegebruik |
633 |
625 |
754 |
752 |
694 |
689 |
684 |
|
Externe verbinding |
1.014 |
2.048 |
1.369 |
1.369 |
1.369 |
1.369 |
1.369 |
|
Totaal |
11.308 |
13.129 |
16.252 |
17.138 |
17.256 |
17.910 |
17.871 |
Het exploitatiesaldo in het programma stijgt in 2024 ten opzichte van de begroting 2023 met € 3,1 miljoen door hogere kosten die worden veroorzaakt door:
|
Programmalijn waterkwaliteit (hogere kosten van € 3,8 miljoen) |
|
|
In het coalitieakkoord is extra aandacht gevraagd voor waterkwaliteit. Hiervoor is € 3 miljoen vrijgemaakt. Deze extra middelen gaan we onder andere inzetten voor het versterken van de waterkwaliteit in de glastuinbouw, beïnvloeding van de omgeving, het versterken van ecologie, het gebruik van instrumenten en het verder ontwikkelen van beleid. Omdat we acties moeten uitzetten en personeel moeten werven, zullen we in 2024 niet de volledige € 3 miljoen besteden. De inschatting is dat we € 2,6 miljoen gaan uitgeven. De overige € 0,4 miljoen storten we in de tariefegalisatiereserve watersysteem. Voor 2025 tot en met 2027 is ook € 3 miljoen per jaar beschikbaar aangevuld met de € 0,4 miljoen uit de reserve. Hiermee is voor de coalitieperiode 2023-2027 in totaal € 12 miljoen beschikbaar. |
2,6 |
|
Doordat we bestaande projecten aanpassen, stijgen de kosten voor de ontwikkeling van ecologisch onderhoud aan watergangen. |
0,2 |
|
Stijging van de kapitaallasten (zie paragraaf 6.1 voor de toelichting). |
0,2 |
|
Een toename van personele kosten door de groei van de organisatie en door de cao-stijging van 4%. Ook nemen de kosten van inhuur personeel van derden toe. |
0,8 |
|
Totaal |
3,8 |
Programmalijn biodiversiteit (lagere kosten van € 0,1 miljoen)
Vanuit waterkwaliteit besteden we extra aandacht aan biodiversiteit. Hiervoor hebben wij in de programmalijn waterkwaliteit € 0,2 miljoen opgenomen. Dit heeft als gevolg dat wij € 0,1 miljoen hebben verschoven van de programmalijn biodiversiteit naar de programmalijn waterkwaliteit.
Programmalijn recreatief medegebruik (hogere kosten van € 0,1 miljoen)
Een toename van personele kosten door de groei van de organisatie en een cao-stijging van 4%. Ook nemen de kosten van inhuur personeel van derden toe.
Programmalijn externe verbinding (lagere kosten van € 0,7 miljoen)
De afname van de kosten komt door een herverdeling van de personele inzet.