|
Waterkeringen en waterbewustzijn (bedragen * € 1.000) |
Rekening 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Raming 2025 |
Raming 2026 |
Raming 2027 |
Raming 2028 |
|
Waterkeringen |
27.168 |
26.656 |
28.502 |
28.424 |
28.466 |
32.838 |
33.130 |
|
Waterbewustzijn en gedragsbeïnvloeding |
17 |
216 |
428 |
428 |
428 |
428 |
428 |
|
Nationaal Programma Landelijk Gebied |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal |
27.185 |
26.871 |
28.930 |
28.852 |
28.894 |
33.266 |
33.559 |
Het exploitatiesaldo in het programma stijgt in 2024 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023 met € 2,1 miljoen door hogere kosten.
|
Programmalijn waterkeringen (hogere kosten van € 1,9 miljoen) |
|
|
Een toename in de bijdrage aan het HWBP. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het aantal bedrijven, inwoners en de totale WOZ-waarde binnen het beheergebied. |
0,5 |
|
Een toename van personele kosten door de groei van de organisatie en door de cao-stijging van 4%. Ook nemen de kosten van inhuur personeel van derden toe. |
0,4 |
|
Een stijging van de kapitaallasten (zie paragraaf 6.1 voor een toelichting). |
1,5 |
|
Subsidie van de provincie Zuid-Holland voor het beheer van Natura 2000-gebieden. |
-0,3 |
|
Diverse kleine kostenverlagingen. |
-0,2 |
|
Totaal |
1,9 |
Vanaf 2027 verwachten we een significante toename van de kosten. Dit wordt veroorzaakt door een hogere bijdrage aan het HWBP (€ 1,9 miljoen) gebaseerd op het laatst vastgestelde HWBP-programma (2024 t/m 2035). Ook nemen de kapitaallasten (€ 2,2 miljoen) toe.
Programmalijn waterbewustzijn (hogere kosten van € 0,2 miljoen)
De toename van de kosten heeft betrekking op personele kosten, namelijk de groei van de organisatie, inhuur personeel van derden en een cao-stijging van 4%.
Programmalijn NPLG
Binnen deze programmalijn is sprake van zowel € 0,3 miljoen kosten als opbrengsten. De opbrengsten komen in de vorm van een subsidie. Hierdoor is het exploitatiesaldo nihil.