Binnen dit programma is sprake van € 2,8 miljoen lagere kosten (verschil tussen begroting 2022 na wijziging en rekening 2022). Dit verschil wordt hierna per programmalijn toegelicht.
Waterkwaliteit
De uitgaven zijn € 2,1 miljoen lager dan geraamd in de bijgestelde begroting door:
- Lagere uitgaven voor de ecologische optimalisatie van het waterbeheer. Er is minder (groot) onderhoud aan natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen uitgevoerd. De pilot ‘Ecologisch baggeren’ is efficiënter uitgevoerd door mee te liften op het reguliere baggerproces. Er is minder bijgedragen aan visstandbeheer en de Ecokleurenkoers wordt pas in 2023 ingevoerd in de gemeente Westland (totaal € 0,2 miljoen).
- € 0,1 miljoen lagere uitgaven aan derden door vertraging in de realisatie van het ‘Weidevogelproject Zuidpolder’ vanwege een tijdrovend verkavelingsproces met grondeigenaren. De verwachting is dat de uitvoering in 2023 zal plaatsvinden.
- € 0,1 miljoen lagere uitgaven voor onderzoek van de waterkwaliteit op het vlak van submerse waterplanten en varen als gevolg van het niet tijdig ingevuld krijgen van de personele capaciteit, door onvoldoende kwalitatieve respons.
- Lagere uitgaven aan derden ad € 0,2 miljoen voor de verbetering van de waterkwaliteit in overig water. Dit komt enerzijds doordat wij de uitvoeringsstrategie voor de waterkwaliteit in overig water pas in mei hebben vastgesteld, anderzijds doordat wij meer inzicht nodig hebben in de exacte lokale knelpunten. De krappe beschikbaarheid van personeel bij de gemeenten én bij Delfland speelt hierin eveneens een rol.
- Lagere uitgaven doordat opdrachten voor het onderhouden van watergangen later dan gepland in de markt zijn uitgezet (€ 0,2 miljoen).
- Lagere uitgaven in het algemeen door gebrek aan capaciteit door krapte op de arbeidsmarkt (totaal € 0,6 miljoen).
- € 0,4 miljoen lagere uitgaven door de inzet van afdelingsbudgetten voor de inhuur van externen.
- Voor € 0,3 miljoen aan kleine afwijkingen met diverse redenen.
Biodiversiteit
Door een lange aanlooptijd in de werving van medewerkers heeft dit geleid tot een tragere opstart voor de activiteit ‘Doorontwikkelen vanuit de vijf icoonsoorten’ en daardoor lagere externe kosten (€ 0,1 miljoen). In Q3 2022 is de bezetting op volledige sterkte gekomen.
Externe verbinding
De doorbelaste personeelskosten zijn € 0,6 miljoen lager. Dit wordt toegelicht in paragraaf 3.6.9.