Het jaar 2022 is zonder meer een bijzonder jaar geweest. Nadat de wereld bijna twee jaar in de ban was geweest van de coronapandemie leek deze begin 2022 op zijn retour en ook het werk van Delfland leek langzaam maar zeker weer in stabieler vaarwater te komen. Het jaar was echter nog maar amper begonnen of de wereld zag er heel anders uit. Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen en sindsdien merkt de hele wereld op grote schaal de gevolgen daarvan. Daarnaast spelen er enkele andere ontwikkelingen op macroschaal die ook de nodige invloed hebben op het werk van Delfland. In deze managementsamenvatting geven wij een overzicht van die ontwikkelingen op hoofdlijnen, lichten we toe wat ze betekenen voor het huidige begrotingsjaar en beschouwen we de effecten hiervan op volgende jaren.
Over de omgeving van Delfland
Samengevat hebben de volgende ontwikkelingen een belangrijke invloed op het werk van Delfland:
-
Stijging van energieprijzen, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne en schaarste aan materialen
Eind 2021 begonnen de energieprijzen sterk te stijgen en als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn deze tot in de zomer van 2022 fors verder gestegen. Sinds de zomer fluctueren de prijzen sterk, op een substantieel hoger niveau dan voor 2022. Weliswaar zijn de energieprijzen inmiddels weer wat gedaald, maar de verwachting is dat, zeker zolang de oorlog voortduurt de energieprijzen sterk zullen blijven variëren. Daarbij wordt een terugkeer naar prijzen van voor eind 2021 zeer onwaarschijnlijk geacht.
In dit begrotingsjaar hebben de gestegen energieprijzen een direct en fors financieel effect gehad op de kosten die Delfland heeft gemaakt voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Dit geldt met name voor het zuiveren van afvalwater.
Daarnaast wordt de beschikbaarheid van grondstoffen en bouwmaterialen sterk negatief beïnvloed door de oorlog. Een situatie die overigens ook vóór het uitbreken van de oorlog, door de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande afname van productie- en transportcapaciteit in o.a. China, al sterk merkbaar was. De verbetering van die beschikbaarheid gaat slechts mondjesmaat en heeft naar verwachting langdurige gevolgen. -
Toename van computercriminaliteit (cybercrime)
De afgelopen jaren is duidelijk geworden hoezeer bedrijfsprocessen gevoelig zijn voor risico’s op het gebied van computercriminaliteit. Gelukkig heeft Delfland de afgelopen periode forse stappen gezet in het reduceren van deze risico’s, maar wij constateren dat het inperken van cyberrisico’s blijvend een forse inspanning van de organisatie vraagt, ook op het vlak van procesautomatisering (PA BIOlogisch). Bovendien zijn (inter)nationaal de nodige aanwijzingen dat de oorlog in Oekraïne tot een toename van digitale aanvallen op West-Europese organisaties heeft geleid; reden te meer om het niveau van waakzaamheid op dit terrein verder te verhogen. -
Toenemende krapte op de arbeidsmarkt
Een ontwikkeling die bij aanvang van de bestuursperiode 2019-2023 al werd gesignaleerd, is de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Hoewel het jaarlijkse natuurlijke verloop van het personeel bij Delfland zich binnen normale grenzen beweegt, kost het steeds meer inspanning om alle vacatures tijdig in te vullen. Ook bij het tijdelijk extern inhuren van personeel doet dit probleem zich voor: ook goed gekwalificeerde inhuurkrachten zijn soms lastig te vinden. Ondanks deze krapte is Delfland nog steeds voor veel mensen een aantrekkelijk werkgever. Hierdoor en door extra inzet op arbeidsmarktcommunicatie en werving en selectie zijn we erin geslaagd het merendeel van de vacatures te vervullen.
Met ongeveer 12% (per 31 december 2022) is het aandeel externe inhuur nog acceptabel, maar met het oog op kennisbehoud en gezien de veelal hogere kosten is het niet wenselijk dit percentage veel verder toe te laten nemen.
Over de mensen van Delfland
Om te beginnen zien we een flink aantal positieve signalen in de resultaten van het medewerkersonderzoek: medewerkers staan stevig achter de doelen van Delfland en Delfland wordt gewaardeerd als een goede werkgever waar mensen werk doen dat goed aansluit bij hun persoonlijke motivatie.
En uiteraard hebben we ook dit jaar doorgewerkt aan verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering en hebben we verder werk gemaakt van strategische personeelsplanning. Daardoor hebben we een goede vertrekpositie voor de bestuursperiode 2023-2027.
Wel hebben we te maken met de hierboven genoemde krapte op de arbeidsmarkt, waardoor doelen soms met moeite gerealiseerd kunnen worden. Desondanks hebben we het nodige nieuwe talent, zowel schoolverlaters als mensen met uitgebreide werkervaring, aan Delfland weten te binden.
Over de assets van Delfland
In 2022 hebben we verder ingezet op de verbetering van onze assets, en pakken we de sturing daarop steeds gestructureerder aan. Wel zien we dat onze assets soms het einde van de levensduur naderen en dat er soms sprake is van achterstanden in het onderhoud. We zullen de achterstanden in de komende jaren moeten inlopen. Ook willen we ons werkproces, inclusief de bijbehorende informatievoorziening over onze assets, verder verbeteren om in de toekomst bij het beheer van onze assets nog pro-actiever te werk te kunnen gaan en calamiteiten voor te blijven.
In 2022 hebben zich overigens geen grootschalige calamiteiten voorgedaan.