Binnen dit programma is sprake van € 3,1 miljoen lagere kosten. Dit verschil wordt hierna per programmalijn toegelicht.
Waterkwantiteit
Er is een onderschrijding van € 2,4 miljoen. Deze is grotendeels te verklaren door:
- vertraging van procesautomatiseringsprojecten vanwege minder beschikbaarheid van eigen personeel en leveringsproblemen door de markt voor circa € 0,7 miljoen;
- vertraging in de voorbereiding, de aanbestedingen en in de uitvoering hebben geleid tot onderbesteding van het baggerbudget van circa € 2,0 miljoen;
- door de vertraging van de baggerwerkzaamheden en afronden baggerseizoenen blijft de facturatie aan gemeenten achter voor € 0,5 miljoen;
- de doorbelaste personeelskosten zijn € 0,5 miljoen lager. Dit wordt toegelicht in paragraaf 3.6.9;
- een overschrijding op de elektriciteitskosten voor de bediening van de gemalen van circa € 0,4 miljoen;
- diverse overschrijdingen kleiner dan € 0,1 miljoen, samen goed voor € 0,1 miljoen.
Klimaatadaptatie
Er zijn voor € 0,7 miljoen minder personeelskosten doorbelast vanuit de afdelingen dan begroot. Dit wordt toegelicht in paragraaf 3.6.9.