Binnen dit programma is sprake van € 0,4 miljoen hogere kosten (het verschil tussen begroting 2022 na wijziging en rekening 2022). Dit verschil wordt hierna per programmalijn toegelicht.
Waterkeringen
Het exploitatiesaldo is € 0,6 miljoen hoger dan geraamd in de bijgestelde begroting. Dit is voornamelijk het resultaat van:
- Hogere uitgaven door een hogere afrekening voor de solidariteitsbijdrage van het HWBP van € 0,6 miljoen. Dit betreft een incidentele niet-beïnvloedbare wijziging van het landelijke programma.
- De kapitaallasten zijn € 0,7 miljoen lager dan verwacht. Dit verschil betreft met name de zogenoemde BGO-projecten. In de begroting werd verwacht dat een aantal van deze projecten in 2022 geheel werd geactiveerd. In werkelijkheid heeft in 2022 een deelactivering van deze projecten plaatsgevonden. Het restant zal in 2023 worden geactiveerd.
- De doorbelaste personeelskosten zijn € 0,7 miljoen hoger. Dit wordt toegelicht in paragraaf 3.6.9.
Waterbewustzijn
Het exploitatiesaldo is € 0,2 miljoen lager als gevolg van minder doorbelaste personeelskosten dan begroot.